Informe de ejecución presupuestal, corte 31 de marzo de 2014


REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

VIGENCIA 2014

EJECUCION A MARZO 31

CONCEPTO

 APROPIACIÓN VIGENTE

COMPROMISOS

% EJECUCIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

 

 

 

GASTOS DE PERSONAL

 

 

 

GASTOS DE PERSONAL

479.117.017.599,00

     229.558.301.853,00

47,91

GASTOS DE PERSONAL - CNE

     12.665.528.240,00

         5.861.924.613,00

46,28

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

   491.782.545.839,00

     235.420.226.466,00

47,87

 

 

 

 

GASTOS GENERALES

 

 

 

GASTOS GENERALES - RN

   200.785.982.401,00

     167.482.931.328,00

83,41

GASTOS GENERALES - CNE

       5.543.095.526,00

         3.299.491.419,00

59,52

TOTAL GASTOS GENERALES

   206.329.077.927,00

     170.782.422.747,00

82,77

 

 

 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

 

 

 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - RN

     98.943.000.000,00

       23.567.148.200,40

23,82

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - CNE

          121.376.234,00

                                  -  

0,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

     99.064.376.234,00

       23.567.148.200,40

23,79

 

 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

   797.176.000.000,00

     429.769.797.413,40

53,91

 

 

 

 

INVERSION

     42.632.000.000,00

       34.704.738.374,00

81,41

 

 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO

   839.808.000.000,00

     464.474.535.787,40

55,31


FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

VIGENCIA 2014

EJECUCION A MARZO 31

CONCEPTO

 APROPIACIÓN A LA FECHA

COMPROMISOS

% EJECUCIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

 

 

 

GASTOS GENERALES

27.722.000.000,00

14.217.211.307,83

51,28

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

193.000.000,00

0,00

0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

27.915.000.000,00

14.217.211.307,83

50,93

 

 

 

 

INVERSIÓN

51.120.000.000,00

309.624.133,29

0,61

 

 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO

79.035.000.000,00

14.526.835.441,12

18,38


FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INFORME DE INGRESOS

A 31 DE MARZO DE 2014

 

 

 

 

CONCEPTO

INGRESOS APROBADOS

INGRESOS ACUMULADOS

% EJECUCION

INGRESOS CORRIENTES

 

 

 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

51.760

12.779

24,69

TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES

266

131

49,32

OTROS INGRESOS

9

2

20,84

RECURSOS DE CAPITAL

 

 

 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

32

8

26,08

SUBTOTAL

52.067

12.920

24,81

EXCEDENTES FINANCIEROS

26.968

26.968

100,00

TOTAL

79.035

39.888

50,47


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